Регистрация по НДС в Эстонии и ежемесячные декларации
Определяем, обязаны ли вы регистрироваться по эстонскому НДС, подаём заявление и далее сдаём ежемесячную декларацию, чтобы срок перестал быть вашей заботой.
От €90/месяц · Полностью удалённо - приезжать в Эстонию не нужно
отправная точка, а не оферта - итоговую цену подтверждает письменное предложение
Кому подходит
- Компании, приближающиеся к порогу 40 000 €
- Бизнес, покупающий услуги или товары в других странах ЕС
- Компании, желающие вернуть входной НДС по крупным покупкам
- Компании э-резидентов, продающие в ЕС
Регистрация по НДС в Эстонии обязательна, когда облагаемый оборот превышает 40 000 евро за календарный год, но многим компаниям нужно или стоит регистрироваться раньше - при приобретении товаров из других стран ЕС, при получении услуг с обратным начислением или просто чтобы вернуть входной НДС по крупным покупкам.
После регистрации обязанность становится ежемесячной: декларация (KMD) и приложение (KMD INF) подаются до 20-го числа следующего месяца, а поставки внутри ЕС требуют также отчёта VD. Ошибки возникают именно в трансграничных операциях - обратное начисление, правила места поставки и доказательства нулевой ставки.
Что входит
Оценка обязанности регистрации
Чёткий ответ: обязательна регистрация, добровольна или пока лучше воздержаться.
Заявление в Налоговый департамент
Готовим и подаём с подтверждениями предпринимательской деятельности, которые запрашивает департамент.
Ежемесячные KMD и KMD INF
Подача до 20-го числа со сверкой с главной книгой перед отправкой.
Отчётность внутри ЕС
Отчёты VD по товарам и услугам, поставленным плательщикам НДС в других странах ЕС.
Обратное начисление
Корректная трактовка услуг, купленных за рубежом, и внутренних секторов с обратным начислением.
Проверка входного НДС
Проверяем, что возмещаемый НДС подтверждён счетами, отвечающими формальным требованиям.
Снятие с учёта
Аккуратно оформляем, когда номер НДС больше не нужен.
Как это работает
Чтобы начать, достаточно почты и одного предложения о том, что вам нужно. Вопросы ниже - по желанию: если ответите, в первом же ответе будет цена.
Разбор оборота и операций
Смотрим, что вы продаёте, кому и куда.
Решение о регистрации
Обязательно, добровольно или подождать - с письменным обоснованием.
Заявление подано
Налоговый департамент обычно решает за несколько рабочих дней.
Ежемесячная подача
KMD до 20-го числа каждый месяц, с напоминанием, если не хватает счёта.
Частые вопросы
Какая ставка НДС в Эстонии?
Стандартная ставка - 24%, действует с 1 июля 2025 года. Пониженные ставки 13% (размещение) и 9% (книги, пресса, лекарства) применяются к отдельным поставкам.
Когда нужно регистрироваться?
Когда облагаемый оборот превышает 40 000 евро за календарный год. В ряде трансграничных ситуаций регистрация обязательна независимо от оборота, а ниже порога возможна добровольно.
Какой срок подачи?
20-е число месяца, следующего за налоговым периодом, вместе с приложением KMD INF.
Начислять ли НДС клиентам в других странах ЕС?
Зависит от того, зарегистрированы ли они по НДС, поставляете вы товар или услугу и где место поставки. Мы разбираем это для ваших конкретных потоков продаж.
Связанные услуги
Ежемесячная бухгалтерия
Мы ведём бухгалтерию вашей эстонской компании каждый месяц: все декларации подаются в срок, а вы всегда видите реальный результат бизнеса.
От €45Читать далееБухгалтерия для э-резидентов
Вы создали компанию через э-резидентство и управляете ею из другой страны. Мы берём на себя эстонскую сторону - корректно и без необходимости прилетат…
От €45Читать далееРасчёт зарплаты и TSD
Эстонский зарплатный учёт не прощает ни сроков, ни деталей. Мы считаем, подаём TSD до 10-го числа и делаем налоги работодателя правильными с первого р…
От €15Читать далееПолучите фиксированное предложение для вашей компании
Четыре вопроса, около двух минут, без обязательств.